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金沙电子游戏:县文化综合执法局单位2020年部门预算

金沙电子游戏:县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-07-14 20:47

文化综合执法局单位2020年部门预算

目 录

第一部分 文化综合执法局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分文化综合执法局2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、 整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分文化综合执法局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 文化综合执法局概况

一、部门基本概况 

1、职能职责。金沙电子游戏:县文化市场综合执法局主要负责全县文化艺术、广播电视、新闻出版和版权市场的行政执法工作

2、机构设置。金沙电子游戏:县文化市场综合执法局,为县副科级参公事业单位。

二、 部门预算单位构成 

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括:金沙电子游戏:县文化市场综合执法局。经费性质为全额财政拨款,人员编制数26人,在职17人,退休8人

第二部分 文化综合执法局2020年部门预算表

见附件

第三部分 文化综合执法局2020年部门预算情况说明

一、关于文化综合执法局2020年收支总表的说明

2020年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入,事业单位经营服务等收入;支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。文化综合执法局2020年收支总预算318.5万元。

二、关于文化综合执法局2020年收入总表的说明

收入预算:2020年年初预算数318.5万元,其中,经费拨款278.7万元,纳入一般公共预算管理的非税收入39.8万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年净增加21.6万元,主要原因:一是由于纳入一般公共预算管理的非税收入增加。

三、关于文化综合执法局2020年支出总表的说明

支出预算:2020年年初预算数318.5万元,其中,一般公共服务支出318.5万元,支出较去年减少10.7万元。主要原因是非税收入减少。

四、关于文化综合执法局2020年财政拨款收支总表的说明

2020年财政拨款收支总预算318.5万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入318.5万元、上年结转0万元;支出包括:318.5万元

五、关于文化综合执法局2020年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款318.5万元,比2019年执行数减少10.7万元,主要原因是:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出318.5万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2020年预算数为318.5万元,比2019年执行数减少3万元,下降(上升)1.5%。主要原因是:落实过紧日子要求,压减公用经费。

六、关于文化综合执法局2020年一般公共预算基本支出表的说明

2020年一般公共预算基本支出318.5万元,其中:

人员经费224.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费94.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于文化综合执法局2020年“三公”经费支出表的说明

2020年“三公”经费预算数16万元,其中公务接待费10万元,公务用车购置及运行费6万元(其中公务用车购置为0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少8万元,主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求,厉行节约,压缩“三公”经费支出,特别是压缩公务接待费支出。(具体原因单位按实际情况填写)

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款94.2万元,比2019年预算减少2万元,下降1%。主要是压缩一般性公共支出支。 

2、政府采购情况 

2020年单位采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月31日,我单位共有车辆1台,均为一般公务用车或其中一般公务用车0台,执法用车1台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为信息318.5万元,其中,基本支出306.5万元,项目支出12万元。 

5、关于文化综合执法局2020年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》中我单位预算经费中政府性基金为0万元。

6、文化综合执法局项目情况说明

(一)项目概述

负责全县文化艺术、广播电视、新闻出版和版权市场行政执法工作

(二)立项依据

县委常委会议

(三)实施主体

本项目由文化执法局组织实施

(四)实施方案

总体方案

(五)实施周期

本项目计划长期实施,本轮实施周期 2020年-2021年。

(六)年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算12万元。主要用于办公租房.

(七)绩效目标和指标

表格见附件2:

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

  附件1:文化综合执法局部门预算公开表

  附件2:文化执法局2020年度绩效目标申报表