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金沙电子游戏:县文学艺术界联合会2020年部门预算

金沙电子游戏:县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-07-14 20:44

金沙电子游戏:县文学艺术界联合会2020年部门预算

目 录

第一部分金沙电子游戏:县文学艺术界联合会单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分金沙电子游戏:县文学艺术界联合会2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分金沙电子游戏:县文学艺术界联合会2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分金沙电子游戏:县文学艺术界联合会单位概况

一、部门基本概况 

1、职能职责。金沙电子游戏:县主要职责是:贯彻执行党和国家的文艺工作方针、政策和法律法规;对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能,发挥在行业建设中的主导作用。加强与政府有关部门、群众团体的密切合作,开展多种形式的文艺活动,共同发展全县文学艺术事业。组织实施金沙电子游戏:县文学艺术奖评定,表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品,发现、培养和扶持文艺人才。管理县文联主办的文艺报刊。负责对各文艺家协会的管理,听取并向有关方面反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求,帮助团体会员改善文艺家的工作条件;依法维护他们的合法权益依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。根据国家法律和有关政策,支持发展文化产业。

2、机构设置。本单位内设综合办公室、组织联络股2个股室。编制情况和实有人员情况:单位核定编制4名,其中核定全额拨款事业编制4名,实有人数4人。

二、部门预算单位构成 

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括:金沙电子游戏:县文学艺术界联合会部门本级 。

第二部分金沙电子游戏:县文学艺术界联合会2020年部门预算表

(见附件)

第三部分金沙电子游戏:县文学艺术界联合会2020年部门预算情况说明

一、澳门金沙城中心:文学艺术界联合会2020年收支总表的说明

2020年部门预算包括本级预算及汇总。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障机关基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费,金沙电子游戏:县文学艺术界联合会2020年收支总预算75.68万元。

二、澳门金沙城中心:文学艺术界联合会2020年收入总表的说明

收入预算:2020年年初预算数75.68万元,其中,经费拨款63.33万元,其他收入12.35万元。总收入较2019年增加35.99万元,主要是项目收入增加了15万;人员增加1人,经费相应增加;再加之2019年没有预算其他收入,而2020年根据单位实际增加其他收入12.35万元。

三、澳门金沙城中心:文学艺术界联合会2020年支出总表的说明

支出预算:2020年年初预算数75.68万元,其中工资福利支出45.33万元,一般商品和服务支出15.35万元,项目支出15万元,整体支出较去年增加了35.99万元。主要原因一是项目支出较去年增加了15万,二是人员增加,导致人员工资、福利和其他行政运行支出增加,三是其他收入支出规模扩大。

四、澳门金沙城中心:文学艺术界联合会2020年财政拨款收支总表的说明

2020年收支总预算75.68万元。收入包括:一般公共预算拨款63.33万元(其中经费拨款63.33万元),其他收入12.35万元;支出包括:一般公共预算拨款63.33万元(其中经费拨款63.33万元),其他收入12.35万元。

五、澳门金沙城中心:文学艺术界联合会2020年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款63.33万元,比2019年执行数增加23.64万元,主要原因是:一是项目收入较去年增加了15万,二是人员增加,导致人员工资、福利和其他行政运行收入增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出41.13万元、一般商品和服务支出7.2万元、项目支出15万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

工资福利支出41.13万元、一般商品和服务支出7.2万元、项目支出15万元。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出。

六、澳门金沙城中心:文学艺术界联合会2020年一般公共预算基本支出表的说明

2020年一般公共预算基本支出63.33万元,其中:

人员经费41.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费6.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、澳门金沙城中心:文学艺术界联合会2020年“三公”经费支出表的说明

2020年“三公”经费预算数1.5万元,其中公务接待费1.5万元,公务用车运行维护费0万元,2020年“三公”经费预算较2019年维持不变,主要是本预算数本身基数很小,完全符合中央八项规定厉行节约,压缩“三公”经费支出的执行要求。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款

6.8万元,比2019年预算增加1.14万元,上升20%。主要是人员增加,导致人员行政运行成本增加。 

2、政府采购情况 

2020年县文学艺术界联合会无大型政府采购计划  

3、国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月31日,我单位无公务用车,我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为信息75.68万元,其中,基本支出60.68万元,项目支出15万元。 

5、澳门金沙城中心:文学艺术界联合会2020年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。

6、金沙电子游戏:县文学艺术奖项目情况说明

(一)项目概述

组织各艺术家协会做好2019年文学艺术奖申报工作,成立金沙电子游戏:县文学艺术奖评审委员会对申报材料进行集中讨论审核,最终确定奖励标准并兑现奖金。

(二)立项依据

县委常委会会议纪要【2017】3期

(二)实施主体

本项目由金沙电子游戏:县文学艺术界联合会组织实施

(四)实施方案

《金沙电子游戏:县文学艺术奖评选奖励办法》

(五)实施周期

本项目计划2020年1月开始实施,至2020年底实施完成。

(六)年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算15万元。用于组织评选工作和兑付奖金。

(七)绩效目标和指标

  表格见附件2:

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

        附件1;部门预算公开表(文联)

    附件2:2020年度项目绩效目标申报表