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金沙电子游戏:县文物管理所2020年部门预算

金沙电子游戏:县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-07-14 20:42

 金沙电子游戏:县文物管理所2020年部门预算

目 录

第一部分 金沙电子游戏:县文物管理所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 金沙电子游戏:县文物管理所2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、 整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 金沙电子游戏:县文物管理所2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 金沙电子游戏:县文物管理所概况

一、部门基本概况 

1、职能职责。受县人民政府委托,主管全县的文物、各级文物保护单位和博物馆工作。宣传执行国家文物保护的法律法规;制定实施行政区域内的文物工作规划,并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议;全面负责文物保护、收藏、展览、管理;制止一切破坏文物或违犯法律、法规的行为。

2、机构设置。 金沙电子游戏:县文物管理所为参照公务员管理的全额拨款事业单位

二、 部门预算单位构成 

纳入2019年部门预算编制范围的单位包括: 为本级部门预算,无下级预算单位。

第二部分 金沙电子游戏:县文物管理所2020年部门预算表

见附件

第三部分 金沙电子游戏:县文物管理所2020年部门预算情况说明

一、澳门金沙城中心:文物管理所2020年收支总表的说明

2020年部门预算包括本级预算收入包括一般公共预算收入,支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。金沙电子游戏:县文物管理所2020年收支总预算121.46万元。

二、澳门金沙城中心:文物管理所2020年收入总表的说明

收入预算:2020年年初预算数121.46万元,其中,经费拨款115.46万元,纳入一般公共预算管理的非税收入6万元.收入较去年净减少35.15万元,主要原因:一是由于非税收入减少15万元。二是本年项目增加20万元。三是根据要求,压缩一般性支出1.7万元。四是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等人员经费减少1.35万元。五是退休费列入预算37.1万元。

三、澳门金沙城中心:文物管理所2020年支出总表的说明

支出预算:2020年年初预算数121.46万元,其中,一般公共服务支出76.48万元,社会保障和就业支出12.5万元,住房保障支出5.88万元,古尸保护20万元。支出较去年净减少35.15万元。主要原因为一是由于非税收入减少,15万元。二是本年项目增加20万元。三是根据要求,压缩一般性支出1.7万元。四是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等人员经费减少1.35万元。五是退休费列入预算37.1万元。

四、澳门金沙城中心:文物管理所2020年财政拨款收支总表的说明

2020年财政拨款收支总预算121.46万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入121.46万元;支出包括:一般公共服务支出83.08万元,社会保障和就业支出12.5万元,住房保障支出5.88万元,古尸保护20万元。

五、澳门金沙城中心:文物管理所2020年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款115.46万元,比2019年执行数减少20.15万元,主要原因是:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出83.08万元,占68%;社会保障和就业支出12.5万元,占11%;住房保障支出5.88万元,占5%,项目支出20万元,占16%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2020年预算数为121.46万元,比2019年执行数减少35.15万元。主要原因是:落实过紧日子要求,压减公用经费。

六、澳门金沙城中心:文物管理所2020年一般公共预算基本支出表的说明

2020年一般公共预算基本支出93.9万元,其中:

人员经费85.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、澳门金沙城中心:文物管理所2020年“三公”经费支出表的说明

2020年“三公”经费预算数5万元,其中公务接待费5万元,公务用车购置及运行费XX万元(其中公务用车购置为XX万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年无减少(增加)0万元,主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求,厉行节约,压缩“三公”经费支出,特别是压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款121.46万元,比2019年预算减少35.15万元,下降28%。主要是压缩一般性公共支出。 

2、政府采购情况 

2020年单位采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月31日,我单位无车辆,我单位有单位价值100万元以上的专用设备安防系统1套。

4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为信息121.46万元,其中,基本支出101.46万元,项目支出20万元。 

5、按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,

6、古尸保护项目情况说明

(一)项目概述  金沙电子游戏:县元墓出土古尸保护

(二)立项依据   金沙电子游戏:县政府纪要

(三)实施主体   金沙电子游戏:县博物馆

本项目由金沙电子游戏:县博物馆组织实施

(四)实施方案

总体方案 金沙电子游戏:县博物馆古尸保护

(五)实施周期

本项目计划长期实施,本轮实施周期 2020 年-2020年。

(六)年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算20万元。主要用于古尸保护

(七)绩效目标和指标

表格见附件2:

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

   附件1:文物所部门预算公开表

   附件2:2020年度绩效目标申报表