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部门决算

澳门永利娱乐:县企业社会保险中心2018年部门决算编制说明

来源:澳门永利娱乐:县财政局 发布时间:2019-11-19 17:01 【字体:

第一部分  澳门永利娱乐:县企业社会保险中心概况

一、部门职责

统筹管理全县养老保险工作;负责各类企业保险基金的筹集;搞好保险基金的管理,使其保值、增值。做好企业养老金的核定、拨付工作;确保企业离、退休人员养老金的按时足额发放;综合管理企业离、退休职工,搞好服务工作;做好各类企业职工社会保险档案的记载、管理工作;搞好数据库的建立、定期公布个人账户。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。单位内设机构包括:2018年度我中心编制数13个,实有人员20人(其中:在职人员16人公益性岗位4人),退休人员10人。

(二)决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级

第二部分  2018年度部门决算表

 (表格附后) 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度总收入182.04万元,年初结转和结余20.76元,总支出202.8万元,较上年决算数下降86.64万元,下降29.93 %。主要原因:收入下降原因:征缴经费减少,2018年决算中没有做退休收入。支出下降原因:2018年在职转退休2人,因此工资与津贴都相应减少;征缴经费减少,商品服务和服务类支出也相应减少,退休费2018年度没有做进预算。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度总收入182.04万元,年初结转和结余20.76元,较上年决算数减少86.64元,下降29.93%。主要原因:征缴经费减少,2018年决算中没有做退休收入。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度总支出202.8万元,较上年决算数下降86.64万元,下降29.93 %。主要原因:2018年在职转退休2人,因此工资与津贴都相应减少;征缴经费减少,商品服务和服务类支出也相应减少,退休费2018年度没有做进预算。

基本支出160.05万元占总支出的78.92%;(工资福利支出92.72万元,占基本支出的58%;商品服务支出19.22万元,占基本支出的12%;对家庭和个人的补助支出48.11万元,占基本支出的30%)。较上年基本收入决算数增加 万元,增加 %。

项目支出42.75万元,占总支出的21.08%。较上年项目收入决算数93.79万元,下降54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算情况:

本部门2018年度总收入182.04万元,年初结转和结余20.76元,较上年决算数减少86.64元,下降29.93%。主要原因:征缴经费减少,2018年决算中没有做退休收入。

(二)支出决算情况:

本部门2018年度总支出202.8万元,较上年决算数下降86.64万元,下降29.93 %。主要原因:2018年在职转退休2人,因此工资与津贴都相应减少;征缴经费减少,商品服务和服务类支出也相应减少,退休费2018年度没有做进预算。

基本支出:160.05万元。

项目支出:42.75万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度财政拨款支出202.8万元,较上年决算数下降86.64万元,下降29.93 %。主要原因:2018年在职转退休2人,因此工资与津贴都相应减少;征缴经费减少,商品服务和服务类支出也相应减少,退休费2018年度没有做进预算。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

基本支出160.05万元占总支出的78.92%;(工资福利支出92.72万元,占基本支出的58%;商品服务支出19.22万元,占基本支出的12%;对家庭和个人的补助支出48.11万元,占基本支出的30%)。较上年基本收入决算数增加 万元,增加 %。

项目支出42.75万元,占总支出的21.08%。较上年项目收入决算数93.79万元,下降54%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度基本支出160.05万元

1、工资福利支出:92.72万元。占比58%。其中:基本工资48.34万元,津贴补贴30.21万元,其他社会保障缴费1.06万元,其他工资福利支出13.11万元。

2、商品服务支出:19.22万元,占比12%。其中:工会10.47万元、其他交通费用7.98万元、其他商品和服务支出0.77万元。

3、对家庭和个人的补助:48.11万元,占比30%。其中:奖励金44.47万元、对个人和家庭的补助支出3.64万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、本部门2018年度三公经费总额:6.52万元,比年初预算数减少11.48万元,其中:公务接待费6.52万元。主要原因是: 1、严格按公务接待标准执行公务接待,不违规开支烟酒等,厉行节约。

2、本部门2018年度三公经费总额:6.52万元,比2017年度决算数增加0.53万元。主要原因是:我中心按照上级公务接待文件要求严格执行厉行节约政策,规范单位公务接待,严把接待关口,不进行违规接待,但今年县市区相应迎检增加,物价上涨也导致公务接待上涨。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位三公经费只有公务接待一项,公务接待费支出6.52万元,涉及接待批次74批次,人数约673余人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我单位已根据《澳门永利娱乐:县财政局关于开展2018年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》(沅财绩〔2019〕104号)要求,对单位进行了部门整体支出开展绩效自评,并撰写自评报告,上交财政局。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出19.22万元,比2017年减少1.29万元。主要原因是:征缴经费减少。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门根据湘公改〔2017〕2号文件精神,本单位原有1台公务用车已上交公车办,我单位无公务用车。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


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