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澳门永利娱乐:县农经站2018年专项绩效评价报告

作者:绩效股 来源:澳门永利娱乐:政府网 发布时间:2019-09-06 18:45:26 浏览次数: 【字体:

 

澳门永利娱乐:县农经站2018年专项绩效评价报告

  

为切实做好2018年度部门专项支出绩效自我评价工作,深化绩效理念,提高财政资金使用效益,根据沅财绩[2019]104号文件精神,结合单位实际,2018年度绩效自评结果报告如下:

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

澳门永利娱乐:县农村经营服务站是县农业局内设二级机构之一,属副科级单位。主要负责以下工作:1、研究提出稳定和完善家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制的意见;2、指导农村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和审计工作;3、指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包合同管理、农村土地仲裁工作;4、农民负担和维权的监管。主要是对农村“一事一议”情况进行监督管理,参与审核涉及农民负担的项目和政策文件,查处涉及农民负担的重大事件;5、负责指导农村各类农民专业合作社经济组织、家庭农场的建设;6、负责农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作,组织对农村经济收支、农民收入情况的检测;7、负责全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作;8、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)项目基本情况简介

单位主要有四个项目。项目主要用于①减负、农村集体经济产权制度改革工作一般行政管理事务项目支出;②农村土地流转和农村土地确权登记颁证项目支出;③农民专业合作组织等农产品加工与促销项目支出;④农村综合改革中对村级集体经济组织的补助等项目支出。                                         

二、项目资金使用情况及管理

(一)项目资金到位情况分析

四个项目都是年初下达项目资金预算时同时下达的,资金全部到位。

(二)项目资金使用情况分析。

截止到2018年12月31日,共支出项目资金985.47万元,主要用于差旅费、专家业务培训及各类会议费用、印刷费、公务接待费、办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费及农民专业合作组织扶持和奖励、农村集体经济空白村的扶持和先进村的奖励等。

(三)项目资金管理情况分析

2018年四个项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

四个项目中除农村土地确权项目外其他三个项目都属于经常性零星项目,没有达到招投标权限,由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。土地确权项目我们严格按格招标程序来执行。

(二)项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理,项目建设符合县委、县政府相关规定。项目实施过程中,遵循先考察、调研,再根据澳门永利娱乐:的实际情况制定相应的措施。项目的考察、调研回来后都要经过反复论证,再出台调研报告。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

四个项目预算共计342万元: 1、农民专业合作社项目经费30万元,主要是用于农民专业合作社的建设和发展; 2、土地确权262万元,主要用于全县农村土地确权工作经费,全部用于组织培训、会议及聘请中介机构等支出。在举办会议时,我单位尽量控制与会人员数量和参会时间,以减少项目预算成本,在聘请中介机构方面,我们主要选择多家单位进行比较,看谁的影响面广、价格又相对便宜,我们就和谁签订合同,以降低项目成本。通过成本比较的方式,对项目成本进行控制,有效节约了成本; 3、土地流转项目工作经费20万元,主要用于省级示范社的奖励; 4、减轻农村负担工作经费30万元,主要用于监督、指导减轻农村负担工作及一事一议项目的考察验收。

(2)项目成本(预算)节约情况。

2018年度四个项目的预算为220万元,2018年实际支出985.47万元。通过合理安排会议及培训,人均会议成本节约率达5%。

2.项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度;

四个项目都是按照工作的需求逐步进行,到2018年底除农村土地确权登记颁证工作因省航拍图的滞后影响项目的完成进度,其他项目均已完成了全部工作目标。

(2)项目完成质量。

2018年度项目预算执行进度100%,整改达标率100%。

3.项目的效益性分析。

(1)项目预期目标完成程度。

项目预期目标已完成,2018年度财政收支未发生重大问题。

(2)项目实施对经济和社会的影响。

一是规范了农村土地承包经营权流转,加大力度推进农村土地经营权质押贷款工作,积极开展农村土地确权登记和颁证工作;二是加强农民负担和维权的监管,落实省、市、县减负文件精神,狠抓惠农减负工作,规范了惠农资金的发放;三是进一步加强农民专业合作社的服务与指导工作,至2018年12月我县农民专业合作社已发展到733家,全年新注册88家,主要以发展种植业和畜牧业为主,21个乡镇都新发展了农民专业合作组织;四是完成了全县农村集体经济产权制度改革的清产核资工作。

4.项目的可持续性分析。

县财政每年均拨付工作经费,对财政资金实施全过程监督。

项目绩效目标未完成原因分析:农村土地确权登记颁证工作已进入颁证阶段,此项工作待省市检查验收,未如期完成。

五、综合评价情况及评价结论

四个项目从可持续发展角度而言,整体发挥的社会效益明显,极大地方便了农民、合作社、企业和办事群众,经评价小组综合分析,项目平均分为100分,评价结果为优

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,加之单位相关人员配备还显不足,相关制度建设还有待进一步加强。

现在的项目指标面临着物价、劳务费等因素的影响,在编制预算与执行中,我单位将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务,尽量做到科学、合理的分配。

(二)主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

 后续我单位将对前期开展的工作进行 “回头看”,对专项资金在运行过程中存在的问题和困难进行分析,认真总结,积累经验,为以后相关工作的开展提供参考。主要存在的问题是专项资金不能按进度及时拨付到位,这对工作的及时推进造成一定的影响

农经站专项资金绩效评价指标.xls

 

终审:预算股
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